Vous devrez parfois retourner vos stocks à leur fournisseur si ceux-ci vous ont été livrés défectueux, en surnombre ou s’ils sont en commande. En créant un retour de stock, vous enregistrerez ce retour dans votre boutique et enverrez un e-mail concernant ce retour aux fournisseurs concernés, ce qui pourra servir de demande de crédit.

Pour garantir la fiabilité de vos registres, privilégiez toujours les retours de stocks plutôt que les inventaires lorsque vous enregistrez des retours d’articles. Les retours de stocks vous permettent de savoir ce qui a été retourné, quand et à qui. Utilisez la liste des retours de stocks envoyés pour gérer et suivre efficacement les crédits en souffrance ou en retard.

Traiter un retour de stocks

1. Accéder à Stocks > Gestion des stocks > Retours.
2. Cliquez sur Retourner des stocks.
3. Précisez les détails du retour.
   • Nom / Référence : indiquez le nom du retour et fournissez tout renseignement de référence.
   • Établissement à livrer : sélectionnez le fournisseur.
   • Établissement effectuant le retour : choisissez l’établissement qui effectue le retour.
   • Livraison prévue : indiquez une date de retour estimée, le cas échéant.
   • Numéro de retour : indiquez le numéro de suivi généré automatiquement.
   • Facture du fournisseur : indiquez le numéro de facture de la commande initiale, s’il est disponible.
   
4. Cliquez sur Enregistrer pour passer à l’écran Modifier le retour.
5. Ajoutez les articles à retourner et leur quantité.
6. Vérifiez et finalisez le retour de stocks.
   • Modifiez la liste des produits ou les détails du retour de stocks si nécessaire.
   • Assurez-vous que tous les renseignements sont corrects.
   
7. Cliquez sur Enregistrer et envoyer pour envoyer le retour de stocks au fournisseur.
   • Indiquez le nom du fournisseur, son adresse e-mail, un message et l’objet du message dans la fenêtre Envoyer le retour.
   • Les niveaux et les valeurs des stocks sont ajustés lors de l’envoi au fournisseur.
   

Traiter un retour de stocks à l’aide d’un fichier CSV

1. Créez un fichier CSV à l’aide d’un modèle CSV.
2. Ajoutez des produits au fichier CSV.
3. Accéder à Stocks > Gestion des stocks > Retours.
4. Cliquez sur Retourner des stocks.
5. Précisez les détails du retour.
   • Nom / Référence : indiquez le nom du retour et fournissez tout renseignement de référence.
   • Établissement à livrer : sélectionnez le fournisseur.
   • Établissement effectuant le retour : choisissez l’établissement qui effectue le retour.
   • Livraison prévue : indiquez une date de retour estimée, le cas échéant.
   • Numéro de retour : indiquez le numéro de suivi généré automatiquement.
   • Facture du fournisseur : indiquez le numéro de facture de la commande initiale, s’il est disponible.
   
6. Cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez votre fichier CSV.
7. Cliquez sur Enregistrer. Actualisez la page, et les produits commenceront à s’afficher automatiquement selon leur saisie dans le fichier CSV.
   • Passez en revue les produits pour vous assurer qu’ils sont corrects.
   
8. Cliquez sur Enregistrer et envoyer pour envoyer le retour de stocks au fournisseur.
   • Indiquez le nom du fournisseur, son adresse e-mail, un message et l’objet du message dans la fenêtre Envoyer le retour.
   • Les niveaux et les valeurs des stocks sont ajustés lors de l’envoi au fournisseur.
   

Attachments

• stock-return.csv56 octets