Objectif

Rectifier les numéros de facture en double en annulant l’une des ventes en double puis en la recréant.

Configuration

• Retail POS pour Mac ou PC

Étapes

Annuler la vente :

1. Accédez à Caisse - Historique des ventes.
2. Trouvez la vente à annuler et cliquez dessus pour en afficher les détails.
3. Cliquez sur Annuler.
4. Cliquez sur Annuler la vente.

Recréer la vente :

1. Accédez à l’écran Caisse.
2. Ajoutez les produits, les réductions, etc., pour reproduire la vente précédente.
3. Cliquez sur Pay (payer).
4. Ajoutez une note si nécessaire, puis cliquez sur Cash/Other Payment Type (espèces/autre type de paiement).
5. Accédez à l’historique des ventes.
6. Trouvez la vente.
7. Cliquez dessus pour afficher ses détails.
8. Cliquez sur Modifier.
9. Sélectionnez le type de paiement dans la liste déroulante.
10. Cliquez sur Enregistrer.

Renseignements supplémentaires

• Le numéro de facture ou de reçu de la vente recréée suivra l’ordre de vos reçus et factures de la journée en cours.
• Lorsque vous appliquez manuellement un paiement à une vente, il sera inclus dans la fermeture de la caisse actuellement ouverte.

Pourquoi ai-je des numéros de facture en double ?